Tästä kappaleesta löydät tiedostokuvaukset.
Yleistä
Tiedostokuvausten Visma Nova -huomiot sarakkeessa on kerrottu, kuinka tietoa käsitellään. Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (;).
ELE-nauha
HEADER RECORD
Fieldname
Condition
Contents
Explanation
Visma Nova -huomiot
1
TYPE
‘H’
Always ‘H’ for header
Vain H rivit käsitellään
2
SUBCODE
‘N’
‘N’ for Normal receipt
N ja V rivit käsitellään.
‘V’
‘V’ for Transaction void receipt (as a normal receipt except that all sales figure are opposite sign (negative))
‘T’
‘T’ for Training Mode. The transaction was produced in training mode. No update in sales figure
‘R’
‘R’ for Report
‘J’
‘J’ Money declaration
‘X’
‘X’ Export an Import to database-tables
‘A’
‘A’ Archive of electronic journal
‘L’
‘L’ Switch to Local database
‘C’
‘C’ Switch to Central database (default DB)
‘B’
‘B’ Terminal close routine (Special report)
‘F’
‘F’ Recovery of database (Special report)
3
ELEDATE
String * 8
Year, month, day (YYYYMMDD) when the receipt was generated
Kuitin päiväys (=muodostetun laskun päiväys)
4
TERM
String * 3
Terminal number - numeric with leading spaces 1 to 99
5
RCPT
String * 6
Receipt number - numeric with leading spaces. If SUBCODE = ‘A’ then RCPT is alphanumeric
Kirjoitetaan Mitat (dimensio) -kenttään
6
ELETIME
String * 4
Hour and minute (HHMM) when the receipt was issued
7
HCASCODE
String * 3
Cashier Code - numeric with leading spaces. Is zero for report produced without cashier code.
8
RESERVED
String * 49
Field is left empty intentionally
9
CUSTOMERNR
String * 20
Customer Nr of the salesreceipt, empty if no Customer Nr is entered whiten the sale.
Jos kentässä on numero, haetaan asiakaskortistosta ko. asiakas. Jos asiakas löytyy, muodostetaan lasku. Jos asiakasta ei löydy, lasku tehdään silti, mutta asiakasnimi on sama kuin käteismyynnissä eli käteisasiakas
10
CUSTOMER_INFO
String * 40
Customer Name of the salesreceipt, empty if no Customer Name is entered whiten the sale.
11
ELEH_RES1CNT
Long
Reserved for future
12
ELEH_RES1TTL
Currency
Reserved for future
13
LINES
Long
Number of lines in the basket for a receipt
14
AMT
Currency
Sales price for whole receipt including VAT.
Note! If SUBCODE = ‘V’(Transaction void) then this amt-field should be read as it would be multiplied with –1.
Suoritussumma suoritusriveillä. Jos on maksettu useilla eri maksutavoilla (sama kuitti), luetaan saatu summa kentästä 23.
ITEM RECORD
15
TYPE_
‘A’
‘A’ for Article
Luetaan rivit: A, D, I, S mikäli kyseessä ei ole suorituskohdistus.
I-rivi tarkoittaa alennusta ja se kohdistetaan edelliselle tuoteriville. Mikäli tuotetta ei ole varastosta löytynyt, käsitellään alennusta tuotekoodilla ALE (tulee omaksi riviksi).
S-rivit eli loppusumma-alennukset tulevat koodille ALE.
P-rivit ovat suoritusrivejä, jolloin maksutapa luetaan kentästä 17.
‘H’
‘H’ for Header Article in a receipt, should be treated as a normal ‘A’ (Article)
‘G’
‘G’ for a member in a receipt, usual just as print information on receipt, but it can also update stock counter
‘D’
‘D’ for Department or Subdepartment
‘P’
‘P’ for Payment
‘I’
‘I’ for Item Discount (the item before this record)
‘S’
‘S’ for Subtotal Discount on whole receipt contents
16
SUBTYPE
‘F’
‘F’ for Financial Transaction (Loan, Received on account, Pick up or Paid out)
Jos kentässä on F ja on valittu optio Laskukohdistustieto alussa, niin haetaan lasku, jonka numero kerrotaan kentässä 17. Jos laskua ei löydy, tulee tästä ilmoitus, koska suoritusta ei voida kohdistaa.
‘R’
‘R’ for Report
‘T’
‘T’ for Taxline
‘N’
‘N’ for Non Add text ( Free text )
SUBCODE= ‘A’
‘B’
‘B’ Archive record,
‘L’
‘L’ Log item (Ex. Power failure)
‘C’
‘C’ Switch to Central/Local database
‘E’
‘E’ Export record
‘M’
‘M’ Import record
‘X’
‘X’ Free text
‘W’
‘W’ Foreign currency payment
‘N’
‘N’ for Normal item line
‘R’
‘R’ for Refund
‘F’
‘F’ for First Non-Add
‘I’
‘I’ for Item Non-Add
TYPE_= ‘X’
‘C’
‘C’ Customer info related to payment (the row before which is of type TYPE_ = ‘P’)
‘P’
‘P’ Printing data related to payment (the row before which is of type TYPE_ = ‘P’)
‘N’
‘N’ Non printing data related to payment (the row before which is of type TYPE_ = ‘P’)
17
CODE
String *17
Code (Ex. Article code if TYPE_ = ‘A’, Customer code if TYPE_ = ‘X’ and SUBTYPE = ‘C’
Tuotekoodi. Voi olla myös EAN-koodi. Varaston päivittämisessä haku tehdään ensin tuotekoodilla ja jos ei löydy, niin EAN-koodilla. Kentässä voi myös olla laskukohdistustieto.
Suoritusriveillä maksutapa on kerrottu tässä kentässä. Maksutapojen tiliöinti tehdään Visma Novassa.
18
SUBSTRING
String *100
Descriptor of the item, usually printed on receipt
19
ELEI_RESERVED
String *19
Status field for item
TYPE_= ‘P’
If Position 2 = ‘F’ than Payment is made whit FIM
If Position 2 = ‘E’ than Payment is made whit EURO
TYPE_= ‘A’ or ‘G’ or ‘H’
If Position 1 = ‘Y’ than update Stock count
Position 2 = empty
Position 3 = Vat number
Position 4 = empty
Position 5-7 = Subdepartment
Position 8-10 = Maindepartment
Position 11 = Receipt status
20
ELEI_RES1CNT
Long
Reserved for future
21
ELEI_RES1TTL
Currency
TYPE_= ‘P’
The rounding for the payment.
Ex.1 Receipt amount is 0,33 Mk, than you have to pay 0,30 Mk; ELEI_RES1TTL is –0,03
Ex. 2 Receipt amount is 0,29 Mk, than you have to pay 0,30 Mk; ELEI_RES1TTL is 0,01
22
QTY
Long
Quantity. No decimal, instead it is 1000 times bigger than it should be, Ex. 1 = 1000.
Myyty määrä tuhatkertaisena. Luku jaetaan 1000 siirrettäessä Visma Novaan käytettäessä Winpos-kassajärjestelmää.
23
AMT1
Currency
Unit price for a article/department
Myydyn tuotteen á-hinta.
Suorituksissa saatu summa.
24
ROWNUM
Long
Reserved for future
Nimikkeiden siirtotiedosto
Siirtotiedoston nimi ei saa olla enemmän kuin 12 merkkiä pitkä eli esimerkiksi KaikkiTuotteet.txt on virheellinen tiedostonimi. Kolme ensimmäistä riviä ovat informatiivisia ja varsinaiset tuotteet alkavat 4. riviltä.
Kenttä
Selitys
Max
Tyyppi
Visma Nova -huomiot
plu_code
Koodi
12
String
Tuotekoodi
plu_sbcd
Alakoodi (aina 00)
2
String
00
plu_descr
Nimitys
50
String
Nimike
plu_stat
Status-kenttä (Y/N)
Pos. 1 = Käytä varastonlaskuria
Pos. 2 = Tulosta keittiö tulostiin
Pos. 3 = Muutettu tuote
Pos. 4 = Alennusesto
Pos. 5 = Kate laskenta
Pos. 6 = Tulosta hyllyreunaetiketti
8
String
YNNNNNNN
plu_type
Tyyppi
N = Tavallinen (Normal)
P = Vaihteleva hinta (Price)
W = Vaihteleva paino (Weight)
L = Reseptit (Link PLU)
1
String
N mikäli hinta on syötetty. P mikäli tuotteen hinta on nolla.
plu_link
Alatuoteryhmälinkki
4
Integer
Tuoteryhmänumero. Mikäli tuoteryhmä on nolla, kirjoitetaan 11. Tuoteryhmät on perustettava Winposiin.
plu_tax
Veroluokka
0 = Veroton myynti
1 = Alv 23,00 %
2 = Alv 13,00 %
3 = Alv 9,00 %
4 = Alv ?
5 = Alv ?
1
Integer
Veroluokka luetaan myyntitilin verokannasta. Mikäli tiliä ei ole, on oletuskanta 23% eli 1
pluprice
Hinta
Currency
Myyntihinta. Optiona tarjoushinta, mikäli se on syötetty.
plu_cnt
Myyntitilasto
Long
0
Pluttl
Myyntitilasto
Currency
0
plu_p1cnt
Myyntitilasto
Long
0
plup1ttl
Myyntitilasto
Currency
0
plu_p2cnt
Myyntitilasto
Long
0
plup2ttl
Myyntitilasto
Currency
0
plu_stkcnt
Varastolaskuri
HUOM! Aina 1000 kertaa suurempi, eli jos varastossa on 1 kpl niin tämä kenttä pitää olla 1000.
Long
Varastosaldo tuhatkertaisena.
plu_stockwarn
Varoitus taso
Integer
0
plu_avg_puprice
Myyntitilasto
Currency
keskiostohinta
plu_puprice
Ostohinta (Alv 0,00 %)
Currency
Ed. Ostohinta
plu_costprice
Myyntitilasto
Currency
0
plu_last_calc
Myyntitilasto
8
String
0
plu_start_stock
Myyntitilasto
Long
0
plu_profit0
Myyntitilasto
Currency
0
plu_waste0
Myyntitilasto
Currency
0
plu_wastecnt0
Myyntitilasto
Long
0
plu_profit1
Myyntitilasto
Currency
0
plu_waste1
Myyntitilasto
Currency
0
plu_wastecnt1
Myyntitilasto
Long
0
plu_profit2
Myyntitilasto
Currency
0
plu_waste2
Myyntitilasto
Currency
0
plu_wastecnt2
Myyntitilasto
Long
0
plu_avgstk1_cnt
Myyntitilasto
Long
0
plu_stock1_day
Myyntitilasto
Integer
0
plu_avgstk2_cnt
Myyntitilasto
Long
0
plu_stock2_day
Myyntitilasto
Integer
0
plu_ean
EAN-koodi
30
String
EAN-koodi
plu_descr2
Nimitys 2
50
String
Lisänimike
plu_dscgrp
Aleryhmä
10
String
Alennusryhmä
plu_unit
Yksikkö (esim. kg)
5
String
Myyntiyksikkö
plu_shelf
Sijainti
10
String
Hyllyosoite
plu_unitCnt
Yksikkömäärä (esim. 0,250)
HUOM! Aina 1000 kertaa suurempi, eli jos yksikkö on 0,250 kg, niin tämä kenttä pitää olla 250.
Long
-
Asiakassiirtotiedoston kuvaus
Siirtotiedoston nimi ei saa olla enemmän kuin 12 merkkiä pitkä eli esimerkiksi Asiakkaat.txt on virheellinen tiedostonimi. Kolme ensimmäistä riviä ovat informatiivisia ja asiakastiedot alkavat 4. riviltä.
Pos
Kenttä
Selite
Tyyppi
Visma Nova -huomiot
1
CustNr
Numero
string*17
Asiakasnumero
2
CustID
ID
string*40
-
3
CustCustGroup
Asiakasryhmä, 0-9999 (0=Kaikki)
integer
Asiakasryhmä
4
CustDiscGroup
Asiakasalennusryhmä, 0-9999 (0=Kaikki)
integer
Asiakkaan aleryhmä
5
CustName1
Nimi 1
string*50
Asiakasnimi
6
CustName2
Nimi 2
string*50
Lisänimi
7
CustAddr
Lähiosoite
string*40
Lähiosoite
8
CustPostNrArea
Osoite
string*40
Osoite
9
CustCountry
Maa
string*20
Maa
10
CustTel1
Puhelin 1
string*20
Puhelin
11
CustTel2
Puhelin 2
string*20
-
12
CustFax
Fax
string*20
Fax
13
CustEmail
Sähköposti
string*60
-
14
CustComm
Huomioita
string*100
-
15
CustRef
Selite
string*40
-
16
CustPriceNr
Hinnastonumero
string*10
yleishinnastonumero
17
CustLanguage
Kieli
string*10
kielikoodi
18
CustCreditStop
Luottoesto, 0=Ei 1=Kyllä
integer
0
19
CustCreditLimit
Luottoraja
99999999
20
CustCreditOpen
= 0
21
CustCreditTtl1
Avoin saldo 1
currency
22
CustCreditTtl2
Avoin saldo 2
currency
23
CustCreditTtl3
Avoin saldo 3
Currency
24
CustCreditTtl4
Avoin saldo 4
currency
25
CustCreditTtl5
Avoin saldo 5
currency
26
CustPurchCnt1
= 0
27
CustPurchTtl1
= 0
28
CustPurchCnt2
= 0
29
CustPurchTtl2
= 0
30
CustPurchCnt3
= 0
31
CustPurchTtl3
= 0
32
CustBonusCnt1
= 0
33
CustBonusTtl1
= 0
34
CustBonusCnt2
= 0
35
CustBonusTtl2
= 0
36
CustBonusCnt3
= 0
37
CustBonusTtl3
= 0
38
CustPayment
= 0
39
CustResCnt1
= 0
40
CustResTtl1
= 0
41
CustResCnt2
= 0
42
CustResTtl2
= 0
43
CustResCnt3
= 0
44
CustResTtl3
= 0