Varsinaisia laskuja pääset muodostamaan toiminnolla Tiedosto | Laskuta.
Toimi seuraavasti:
Määrittele laskutettavien asiakkaiden asiakasnumero/numerot.
Valitse haluttu ajanjakso.
Syötä/poimi laskutettavat tunnisteet tai jätä kohta tyhjäksi, jolloin ohjelma laskuttaa kaikki tapahtumat, joille on tapahtumariville merkitty Laskuta-optio ja annettu laskutusperuste.
Merkitse laskutietoihin laskun päiväys ja laskulaji, johon ohjelma tekee laskut laskutuksessa.
Kirjoita laskuille siirtyvä vapaamuotoinen teksti Viitteemme-kenttään ja ensimmäiselle tilausriville siirtyvät teksti Rivien otsikko -kenttään.
Valitse halutut optiot alasvetovalikosta.
Valitse joko Vero lisätään hintoihin tai Vero sisältyy hintoihin riippuen yrityksesi varastokirjanpidon käytännöstä.
Valitse haluttu viesti ohjaustiedoista tai kirjoita kenttään oma viestisi. Kielikoodi-valikosta näet erikieliset vakioviestit ja voit lisätä oman viestin.
Laskutus käynnistyy painamalla Aloita. Ohjelma hakee kaikki rajauksiin sopivat laskutettavat tapahtumat Laskuperuste-kenttään asiakkaittain. Voit selailla syntyviä laskuja ruudulla työkalurivin nuolinäppäimillä. Laskuperustetta et voi ruudulla poistaa tai muokata, mutta voit esimerkiksi merkitä muistiin, mikäli huomaat asiakkaalle syntyvässä laskussa virheellisyyksiä.
Painettuasi
Laskuta painiketta ohjelma tekee asiakkaalle laskun laskutus/myyntireskontraan ja hakee seuraavan asiakkaan laskutustiedot ruutuun. Lisäksi ohjelma muuttaa tapahtumariveiltä Lasku-sarakkeesta arvon (-1) nollaksi.
Tarkista laskujen oikeellisuus laskutus/myyntireskontrasta ennen lähettämistä.